NIM : 140462201113
PROSES PEMBELIAN BAHAN
1. Bagian gudang membuat daftar stok bahan, lalu dikirimkan ke bagian pembelian
2. Bagian pembelian mengecek stok bahan apa saja yang telah habis dan dibutuhkan, lalu membuat surat order pembelian dan dikirimkan ke bagian akuntansi dengan sebelumnya memeriksa kontrak pembelian terlebih dahulu.
3. Bagian akuntansi mengirimkan surat order pembelian ke pemasok.
4. Setelah pemasok menerima surat order pembelian, pemasok menyiapkan barang. Dan setelah barang siap untuk dikirim, pemasok membuat surat jalan dan mengirimkan barang ke bagian pembelian.
5. Setelah barang sampai, bagian pembelian mengecek barang tersebut apakah sesuai SOP. Jika barang sesuai SOP, maka barang dikirimkan ke bagian gudang. Namun jika barang tidak sesuai SOP, maka bagian pembelian mengkonfirmasi ke bagian akuntansi, dan bagian akuntansi membuat nota retur dan mengirimkan surat jalan, surat order, nota retur, serta barang yang di retur ke pemasok.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar